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你好老師！麻煩問下公司之前的服務(wù)費沒按著合同期限2021.12.1——2023.11.30分攤，領(lǐng)導(dǎo)讓幾個月就分攤完了，每月分攤的還不一樣金額，這種情況怎么處理好呢？謝謝老師
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你好，你在當年的可以一次分攤，也就是只能2021年做12月份的，然后2022年做一到12月份的，隨便在哪一個月做都可以的，然后在2023年的只能在2023年分攤。你之前分攤的分錄怎么做的多？分攤的需要紅沖。
2022 12/29 13:50
郭老師 
2022 12/29 13:51
也就是這個費用不能跨年的。
84784995 
2022 12/29 14:15
老師，服務(wù)費合同期限2021.12.1——2023.11.30是兩年的期限，金額是120萬，您的意思2021、2022和2023年每年隨便一個月做分攤分錄就行嗎？也就是一年一筆分攤分錄對嗎？那總金額120萬咋算呢？每次分攤多少呢？
郭老師
2022 12/29 14:16
你好，2021年12月份分攤5
2022年一月份-12月份每個月分攤5萬或者是一次在12月份分攤60萬
2023年一到11月份每個月分攤5萬。
84784995
2022 12/29 14:25
那時我們領(lǐng)導(dǎo)讓半年就分攤完了，2021年12月到2022年5月每個月分攤了19萬多就給分攤完了，這種情況怎么處理呢？老師
郭老師
2022 12/29 14:28
春秋K之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
郭老師
2022 12/29 14:28
你好，紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負數(shù)
84784995
2022 12/29 14:43
我們是小企業(yè)準則，那紅沖完2021年的怎么再重新分攤??？有點亂，
郭老師
2022 12/29 14:44
你好，你當時的分錄怎么做的？你把你分攤的分錄寫一下。
84784995
2022 12/29 15:12
借:銷售費用-技術(shù)咨詢費19萬多? ?貸:預(yù)付賬款—服務(wù)費19萬多，分攤分錄從2021年12月做到2022年5月份，因為發(fā)票是專票，所以去掉稅額是118萬多分攤的6個月就是每個月19萬多
郭老師
2022 12/29 15:15
借預(yù)付賬款，借銷售費用負數(shù)做這個。
84784995
2022 12/29 15:19
在軟件里紅字沖回這6個月的分錄嗎？那之前2021年的分攤分錄紅沖后怎么辦呢？紅沖后2021年已經(jīng)做不進去正確的分攤分錄了？老師
郭老師
2022 12/29 15:20
前的全部都不用做了，然后你現(xiàn)在只需要做這一個分錄就可以了
這個金額是2023年一到11月份的。
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