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上個月抵扣了供應商進項，但是發(fā)票錯誤，給開了紅字表，這個月進來了正確的發(fā)票該怎樣做賬
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同學您好，一般是紅字沖回錯誤的，藍字記正確的
2022 12/29 14:46
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老師開出去的進項發(fā)票含稅100萬，已抵扣，因質(zhì)量問題，需退款10萬，我開紅字信息表，對方紅沖10萬，我該怎樣做賬，怎樣報稅開進來
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供應商給的發(fā)票已抵扣需要沖紅，紅字信息表是這個月底開給供應商的，供應商可以次月把紅字發(fā)票開過來嗎？紅字信息表和紅字發(fā)票可以不是一個月嗎？
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就是21年的進項發(fā)票 我已經(jīng)在當年抵扣 并且已經(jīng)入了成本 23年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應商 供應商開了紅字發(fā)票紅沖，然后又開了正確的藍字發(fā)票 我應該如何做賬
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上個月我們開了紅字信息表，5月申報的時候已經(jīng)進項轉出了，這個月，供應商說那個紅字信息表錯誤了，這個月要從新開，這個我需要怎么處理呢？
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供貨方開錯發(fā)票，我方已抵扣，次月開了紅字信息表，收到對方正確發(fā)票如何做賬
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