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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)郭老師，代賬會(huì)計(jì)是3月一號(hào)把賬交給我的，然后3月之前得賬我需要補(bǔ)進(jìn)去嗎，還是要他給我的期初就行了
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你好，如果之前沒(méi)有做的話，你這個(gè)月補(bǔ)上就可以的。
2022 12/29 18:07
84784963 
2022 12/29 18:08
請(qǐng)問(wèn)他2月給我期初了，就是給的2月的期初，然后現(xiàn)在稅務(wù)局納稅風(fēng)險(xiǎn)給我了，郭老師，可以私下打您電話嗎，信息一句話說(shuō)不清楚，冒昧，比較加急
84784963
2022 12/29 18:09
就是他2月給我期初余額了，然后我繼續(xù)做3月的賬，然后2月的憑證需要補(bǔ)上嗎，已經(jīng)有期初了
郭老師 
2022 12/29 18:13
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的，只能通過(guò)他的平臺(tái)，你在這里面問(wèn)吧，我盡量盡快的給你回復(fù)
那他的二月份或者是一月份里面有這些賬務(wù)處理嗎？如果沒(méi)有的話，你就做進(jìn)去，在三月份補(bǔ)上。
84784963
2022 12/29 18:15
他的二月和一月賬已經(jīng)做好了，然后給了期初給我，后面我在錄期初時(shí)那個(gè)損益已經(jīng)刪了，然后這塊現(xiàn)在可以補(bǔ)到10月去做嗎，因?yàn)?月的已經(jīng)結(jié)帳了
郭老師
2022 12/29 18:16
可以的的，可以這么做的。
84784963
2022 12/29 19:46
請(qǐng)問(wèn)郭老師，資產(chǎn)負(fù)債都有期初2月的，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本損益沒(méi)有，請(qǐng)問(wèn)比借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)稅額然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這筆帳，應(yīng)收賬款已經(jīng)有余額了，那怎么把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做進(jìn)去
郭老師
2022 12/29 19:47
你好，損益類的科目，你把它放到本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額就可以的。
84784963
2022 12/29 19:58
請(qǐng)問(wèn)分錄怎么補(bǔ)
郭老師
2022 12/29 19:58
不需要補(bǔ)進(jìn)去的，你已經(jīng)做了，你只需要把期初錄入就可以的，錄入的是本年累計(jì)的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。
84784963
2022 12/29 20:52
郭老師，情況是這樣，我從代賬會(huì)計(jì)手里接受是3月份，然后她一月二月賬已經(jīng)做了，但是我重新建了賬套，然后她交接給我時(shí)給了我一個(gè)2月的期初余額表也就是科目余額表，然后我錄入了期初后直接開始做3月的賬，然后其中損益類我都沒(méi)錄期初，現(xiàn)在所以稅務(wù)局那邊發(fā)出來(lái)納稅風(fēng)險(xiǎn)涵，我對(duì)了一下，就少了代賬會(huì)計(jì)1 2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本，所以這個(gè)問(wèn)題要怎么辦
郭老師
2022 12/29 20:56
你好，你應(yīng)該錄入的是期初余額和年初數(shù)據(jù)，你看一下你是不是錄入的這些，然后損益類的科目一二月份的錄入在本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額
損益類的科目沒(méi)有期初余額還沒(méi)有期末余額，他們是沒(méi)有余額的
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