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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師今年的加郵票沒來得及報(bào)銷的可以用在明年么
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可以
但是得用以前年度損益調(diào)整
2022 12/30 08:27
84784948 
2022 12/30 08:32
老師。就是好比我2022年10月份加油票，沒來得及急報(bào)銷，我2023年報(bào)銷，我2023年入賬的時(shí)候，怎么做分錄
郭老師 
2022 12/30 08:35
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？出差的嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整，
貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784948
2022 12/30 08:51
是，出差的，老師，那這個(gè)費(fèi)用算2022年的還是2023年的老師
郭老師
2022 12/30 08:54
你好屬于2022年的費(fèi)用。
84784948
2022 12/30 14:47
老師。那我直接借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，2023年直接付了不就可以了么，為啥還用以前年度調(diào)整損益啊
郭老師
2022 12/30 14:51
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于去年的費(fèi)用吧，如果你做到管理費(fèi)用里面不就是屬于2023年的了。
84784948
2022 12/30 17:44
老師，那些油票，是2022年的，我作賬，做到2022年12月份，借管理費(fèi)用，交通費(fèi)，加油費(fèi)，其他應(yīng)付款，然后2023年1月份我直接，借其他應(yīng)付貸銀行存款，這個(gè)可以么
郭老師
2022 12/30 17:46
可以的，可以這么做的。
84784948
2022 12/30 17:50
老師，像我家其他報(bào)銷的，差旅費(fèi)，我直接，借差旅費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，然后1月份給他們報(bào)銷，是不是也可以老師，？老師我說的這種跟你說的以前年度調(diào)整損益有啥區(qū)別啊
郭老師
2022 12/30 17:52
對(duì)的，是的，以前年度損益調(diào)整，你得在匯算清繳里面調(diào)減。
郭老師
2022 12/30 17:52
而且做了以前年度損益調(diào)整，你的報(bào)表供給關(guān)系就不一致了。
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