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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有3萬(wàn)多，不想留抵退稅，但是發(fā)票又必須要做，請(qǐng)問(wèn)下有什么解決辦法嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員您好，可以申報(bào)無(wú)票收入，不開票的話也要按無(wú)票收入，確認(rèn)收入和稅金，次月開票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
2022 12/30 09:26
84785020 
2022 12/30 10:32
我是之前開票進(jìn)項(xiàng)沒(méi)來(lái)，交稅了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)來(lái)了，可以做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
易 老師 
2022 12/30 10:34
你好，也行的， 沒(méi)問(wèn)題
84785020
2022 12/30 21:23
請(qǐng)問(wèn)下賬務(wù)怎么做呢，報(bào)增值稅的時(shí)候有什么要注意的嗎
易 老師
2022 12/30 21:47
您好與開票是一樣的，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785020
2022 12/30 22:41
我收到的是分包款，開票明細(xì)是勞務(wù)工程款，要怎么入賬呢
易 老師
2022 12/30 22:41
同學(xué)您好，借：合同履約成本-工程施工 -物料消耗/人工費(fèi)貸：銀行存款
易 老師
2022 12/30 22:42
如
2、收到工程款，
借：銀行存款，
貸：應(yīng)收賬款，
3、確認(rèn)工程收入，
借：合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸：合同履約成本，
84785020
2022 12/30 22:45
那我的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)
易 老師
2022 12/30 22:49
在支出階段體現(xiàn)借：合同履約成本-工程施工 -物料消耗/人工費(fèi)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款
84785020
2022 12/30 22:53
那我現(xiàn)在怎么做賬呢
84785020
2022 12/30 22:55
我現(xiàn)在成本要入賬，但是進(jìn)項(xiàng)又不想留抵
易 老師
2022 12/30 22:59
做些無(wú)票收入就可以不用留抵了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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