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問題已解決
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬(wàn)，無(wú)票收入2萬(wàn)，專票收入10萬(wàn)，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬(wàn)，2欄（專票銷售額）填寫10萬(wàn)，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，這樣填寫是對(duì)的。
2022 12/30 14:22
84784992 
2022 12/30 14:24
好的，謝謝老師
王雁鳴老師 
2022 12/30 14:24
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84784992
2022 12/30 14:35
老師，普票和專票收入加起來(lái)超過45萬(wàn)了，是不是填寫12欄和減免明細(xì)？還是只計(jì)算普票收入42萬(wàn)，填寫第10欄就可以呢？
王雁鳴老師
2022 12/30 14:36
同學(xué)你好，需要填寫12欄和減免明細(xì)。
84784992
2022 12/30 14:41
15欄（本期應(yīng)納稅額）是不是10萬(wàn)*0.03=3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎
王雁鳴老師
2022 12/30 14:42
同學(xué)你好，對(duì)的，你填寫正確。
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