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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對嗎？
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同學(xué)你好，這樣填寫是對的。
2022 12/30 14:22
84784992 
2022 12/30 14:24
好的，謝謝老師
王雁鳴老師 
2022 12/30 14:24
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84784992
2022 12/30 14:35
老師，普票和專票收入加起來超過45萬了，是不是填寫12欄和減免明細？還是只計算普票收入42萬，填寫第10欄就可以呢？
王雁鳴老師
2022 12/30 14:36
同學(xué)你好，需要填寫12欄和減免明細。
84784992
2022 12/30 14:41
15欄（本期應(yīng)納稅額）是不是10萬*0.03=3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對嗎
王雁鳴老師
2022 12/30 14:42
同學(xué)你好，對的，你填寫正確。
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