00:10:00
問題已解決
我上個月是暫估了銷售收入，這個月開票了要入賬，我先沖銷了上個月的暫估，然后按發(fā)票金額入賬，但是暫估的和實際的有差額，如何調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，差額是稅嗎還是啥
2022 12/31 14:50
84784971 
2022 12/31 14:54
不是稅，是主營業(yè)務收入的單面板收入和多面板收入有差額，如何調整，麻煩收會計分錄也寫出來
小鎖老師 
2022 12/31 14:54
這樣，你沖掉暫估的收入以后
小鎖老師
2022 12/31 14:55
然后單獨做一筆發(fā)票的金額，借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費
小鎖老師
2022 12/31 14:55
這樣暫估和確認收入就不會有差額
84784971
2022 12/31 15:00
就是有差額啊?。?！發(fā)票數據和暫估的不一致啊，就是有差額才問你怎么調整啊！別浪費我資源行嗎
小鎖老師
2022 12/31 15:03
不是啊老師，你第一次暫估的時候，你不先把之前的暫估全部沖掉嗎？
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
301
意見反饋
