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應付股東利潤為貸方負數(shù)17萬，但實際應付股東30萬利潤，本年利潤為25萬。怎么做賬才合理，謝謝老師回復下

84785046| 提問時間：2023 01/01 02:26
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好 本年利潤結轉到未分配利潤會計分錄是 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 目前賬上應付股東利潤17萬。根據(jù)實際30少計提 13 借 利潤分配 —— 未分配利潤 13 貸 應付股東利潤 13 等到發(fā)放時，借 應付股東利潤 30 貸 銀行存款等科目 30 請參考，希望能幫助到你 祝你生活愉快。
2023 01/01 03:51
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