00:10:00
問題已解決
老師，我們的社保和工資是地方代繳，員工離職了，退回來一部分社保差額，沖減了本月的社保，但是賬上一直有這個差額是怎么回事？要怎么調(diào)賬?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您沖減的時候分錄怎么寫的
2023 01/03 17:41
84785022 
2023 01/03 17:43
沒有沖減，直接交社保的時候減掉了，然后我做繳納的分錄是按照減掉的金額，但是工資表上還是原來的金額
bamboo老師 
2023 01/03 17:45
那上期員工離職做的社保金額 要紅沖
84785022
2023 01/03 17:47
這部分怎么沖呢？是個人的社保
bamboo老師
2023 01/03 17:48
上個月分錄怎么寫的？
84785022
2023 01/03 17:54
上個月是這樣做的，跟開回來的發(fā)票金額一致
84785022
2023 01/03 17:55
然后這個月是這樣做的，科目余額表是3339.68,做完之后有差額
bamboo老師
2023 01/03 17:58
科目余額表是3339.68 是做完后的差額 對么？
是員工個人部分 要不要退給員工？
84785022
2023 01/03 17:59
差額是40.16，應(yīng)該是3379.84，這個不退回員工了
bamboo老師
2023 01/03 18:29
當(dāng)時扣了員工工資的 對吧
84785022
2023 01/03 18:30
沒有，這個員工離職很久了
bamboo老師
2023 01/03 18:34
借 營業(yè)外支出40.16
貸 其他應(yīng)收款-代扣社保費40.16
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
706
意見反饋
