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老師你好，我根據(jù)科目余額表錄入期初后，試算平衡的，然后計(jì)提所得稅這里還有數(shù)據(jù)，
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同學(xué)你要結(jié)轉(zhuǎn)損益，轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的
2023 01/03 20:37
84785034 
2023 01/03 20:47
但是我實(shí)際是計(jì)提了474.24??！
venus老師 
2023 01/03 21:18
同學(xué)你計(jì)提記入稅金及附加，最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785034
2023 01/03 21:24
我要說不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是半路建賬的，錄入期初數(shù)據(jù)后，期末結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的計(jì)提所得稅，實(shí)際是所得稅計(jì)提了474.24，利潤(rùn)表里所得稅總額是18969.52。而且計(jì)提所得稅用不到稅金及附加吧！
venus老師
2023 01/03 21:34
計(jì)提所得稅記入稅金及附加，你計(jì)提了474不會(huì)出現(xiàn)18969的，你看下科目余額表，所得稅費(fèi)用那里填寫還做了什么
84785034
2023 01/03 21:46
利潤(rùn)表是這樣的，錄入科目余額表生成的報(bào)表和這都是一致的，
venus老師
2023 01/03 22:03
18969那個(gè)是你的利潤(rùn)總額(；一_一)不是所得稅費(fèi)用
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