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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工在分公司買社保及公積金，總公司報(bào)工資 分公司不報(bào)工資 合理嘛
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不合理
屬于**
有風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)在查的太嚴(yán)格了
2023 01/03 20:59
84785025 
2023 01/03 21:02
做賬應(yīng)該怎么處理
郭老師 
2023 01/03 21:02
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還需要總公司給支付嗎？支付給分公司還是分公司承擔(dān)了？
84785025
2023 01/03 21:02
怎么樣做才是合理的呢
郭老師
2023 01/03 21:03
分公司多一部分工資，總公司做一部分工資，相當(dāng)于是兩處都有工資，但是只在一個(gè)企業(yè)繳納社保。
84785025
2023 01/03 21:03
社保用公積金費(fèi)用統(tǒng)一由總公司打款 付
郭老師
2023 01/03 21:05
你好，那你現(xiàn)在還能修改嗎？如果你不修改的話
分公司借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，收到錢做相反的分錄。
84785025
2023 01/03 21:06
分公司的賬務(wù)怎么做呢
郭老師
2023 01/03 21:08
哦，我上面給你寫的就是分公司的。
84785025
2023 01/03 21:09
總公司打的款 可以做應(yīng)收賬款嘛，
郭老師
2023 01/03 21:10
你好
可以的，可以這么做的。
84785025
2023 01/03 21:10
分公司沒看懂這一筆分錄，收到了總分公司轉(zhuǎn)的社保款不是應(yīng)該做借銀行存款，貸 應(yīng)收賬款嘛
郭老師
2023 01/03 21:10
你好
是先支付還是先收到？
84785025
2023 01/03 21:11
先收么總公司的款，分公司才能每個(gè)月交社?？铐?xiàng)
郭老師
2023 01/03 21:12
借銀行存款貸其他其他應(yīng)付款或者預(yù)收賬款
支付做相反的
84785025
2023 01/03 21:14
為什么支付做相反的分錄
84785025
2023 01/03 21:15
哪不是做了管理費(fèi)用-社保費(fèi)用嘛
郭老師
2023 01/03 21:19
不是分公司負(fù)擔(dān)的啊
為啥做費(fèi)用
他就是代收代付的
你這樣往來科目怎么消
一直掛帳？
84785025
2023 01/03 21:24
銀行流水是用繳的國庫的呀，
哪這筆分錄怎么做
郭老師
2023 01/03 21:26
你好借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
你們交到國庫里面是用你的公司賬戶支付的
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