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問(wèn)題已解決
我們簽了一個(gè)做設(shè)備的合同，合同金額1000萬(wàn)，已經(jīng)給甲方發(fā)貨了，甲方也按照進(jìn)度付款合計(jì)付了750萬(wàn)，按照合同約定，我們應(yīng)該在收到500萬(wàn)的時(shí)候就開(kāi)票，但是現(xiàn)在甲方一直沒(méi)讓我們開(kāi)發(fā)票，我們需要先申報(bào)這750萬(wàn)的增值稅的未開(kāi)票收入嗎
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你好；? ? ?是的；如果已經(jīng)是 750萬(wàn)的收入 ；先走無(wú)票收入報(bào)稅??
2023 01/04 10:54
84784986 
2023 01/04 11:02
申報(bào)增值稅的時(shí)候，先申報(bào) 750萬(wàn)的未開(kāi)票收入，然后對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也增加750萬(wàn)所對(duì)應(yīng)的不含稅收入金額是吧？
meizi老師 
2023 01/04 11:04
你好1； 是的；? ?是這樣的??
84784986
2023 01/04 11:05
甲方現(xiàn)在是還要對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，不清楚設(shè)備是否合格，所以才一直沒(méi)讓我們開(kāi)發(fā)票
meizi老師
2023 01/04 11:07
你好；? 那你符合收入 先報(bào) ；如果 不符合到時(shí)紅沖收入即可??
84784986
2023 01/04 11:11
符合收入，怎么判斷啊，那我這種情況符合嗎
meizi老師
2023 01/04 11:14
?你好； 你 根據(jù)完工進(jìn)度比例來(lái)? ?做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84784986
2023 01/04 11:18
據(jù)完工進(jìn)度比例來(lái) ，申報(bào)增值稅的未開(kāi)票收入是吧？然后做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
meizi老師
2023 01/04 11:22
你好1； 是的；未開(kāi)票收入； 對(duì)的??
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