問題已解決

老師,你好!請問收到發(fā)票怎么做賬呢?我們是先付款給供應商,供應商發(fā)貨給我們,我們驗了貨沒問題后出貨給客人才要求供應商開票,我們有的供應商要攢到一定金額才開發(fā)票。

84784959| 提問時間:2023 01/04 18:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款
2023 01/04 18:02
84784959
2023 01/04 22:26
你好,那什么時候結轉成本呢?我們是出口貿(mào)易公司,是等出口退稅單下來了再結轉主營業(yè)務成本+應交稅費-應交增值稅和確認主營業(yè)務收入嗎?
樸老師
2023 01/05 07:01
確認收入的時候結轉成本
84784959
2023 01/05 08:43
你好,請問我什么時候確認收入呢?我現(xiàn)在有幾個截點,一個是出貨時,一個是出口退稅單下來的時候,一個是退稅款下來的時候
樸老師
2023 01/05 08:47
這個可以出口之后
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