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問(wèn)題已解決
就是申報(bào)增值稅的時(shí)候，我畫(huà)紅線下面那一行，開(kāi)具其他發(fā)票及未開(kāi)票銷售額，這一行是什么情況下填寫(xiě)在這一行呢
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您好
開(kāi)具增值稅普通發(fā)票跟未開(kāi)具發(fā)票的銷售額
2023 01/04 20:42
84784986 
2023 01/04 21:39
那第二行呢？其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,這一行不是開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的時(shí)候填寫(xiě)在這一行嗎
bamboo老師 
2023 01/04 21:40
您畫(huà)紅線的 不就是第二行嗎？第一行是專票
84784986
2023 01/04 21:40
我想弄清第二行和第三行的區(qū)別,是在什么情況下填寫(xiě)這一欄的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2023 01/04 21:42
第一行是開(kāi)具專票填寫(xiě)
第二行 我前面解釋過(guò)了啊
第三行是開(kāi)具的比如通用發(fā)票這樣的填寫(xiě) 增值稅發(fā)票以外的發(fā)票
84784986
2023 01/04 21:47
那我未開(kāi)票收入是寫(xiě)在第二行還是第三行
bamboo老師
2023 01/04 21:48
請(qǐng)問(wèn)您單位是領(lǐng)用的增值稅發(fā)票還是通用發(fā)票？
84784986
2023 01/04 21:51
沒(méi)領(lǐng)用發(fā)票就,就開(kāi)的是電子普通發(fā)票
84784986
2023 01/04 21:51
然后有部分收入是無(wú)票收入
bamboo老師
2023 01/04 21:51
電子普通發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票吧？
84784986
2023 01/04 21:51
所以我知道開(kāi)電子普通發(fā)票填寫(xiě)在第二行。但是無(wú)票收入填寫(xiě)的是在第二行還是第三行
bamboo老師
2023 01/04 21:52
無(wú)票收入填寫(xiě)的是在第三行
84784986
2023 01/04 21:53
我今天申報(bào)的時(shí)候,開(kāi)電子股東發(fā)票和無(wú)票收入都填寫(xiě)在第二行,然后到主表的時(shí)候，我一窗式對(duì)比，然后他就出現(xiàn)了這個(gè)
84784986
2023 01/04 21:54
所以我就想弄清楚這樣填報(bào)是否是有問(wèn)題，上面出現(xiàn)那些的原因是什么
84784986
2023 01/04 21:55
是的，手機(jī)上開(kāi)的應(yīng)該是增值稅電子普通發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該是填寫(xiě)在第二行
bamboo老師
2023 01/04 21:55
請(qǐng)問(wèn)可以把您填好的申報(bào)表截圖一下嗎？
您申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票了嗎？
84784986
2023 01/04 21:58
是的，代開(kāi)的電子普通發(fā)票
bamboo老師
2023 01/04 21:59
318260.29都是代開(kāi)的發(fā)票金額嗎？
84784986
2023 01/04 21:59
點(diǎn)擊進(jìn)去是先到第二張圖我填寫(xiě)，之后生成報(bào)表就是第一張圖，然后我一窗式對(duì)比就出現(xiàn)了上面那個(gè)問(wèn)題
bamboo老師
2023 01/04 21:59
您不是說(shuō)有未開(kāi)票收入嗎？
84784986
2023 01/04 22:09
對(duì)啊，我都填寫(xiě)在第二行了
bamboo老師
2023 01/04 22:10
未開(kāi)票收入填第三行? 普通發(fā)票填第二行
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