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老師，12月份預(yù)估費用和成本入賬，23年匯算清繳之前取得發(fā)票，如果暫估金額和實際發(fā)票金額一致的話，賬務(wù)需要做處理嗎？
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你好； 把發(fā)票直接附22憑證后面去； 不用單獨做分錄了? ?
2023 01/05 09:27
84784959 
2023 01/05 09:30
如果暫估金額比發(fā)票金額大怎么處理
meizi老師 
2023 01/05 09:31
你好； 紅沖了。 在 按發(fā)票做一遍? ?
84784959
2023 01/05 09:45
暫估時：
借：費用 1000
貸：應(yīng)付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：費用 -900
貸：應(yīng)付賬款 -900這樣嗎？
會有一個差額，不需要做以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2023 01/05 09:48
你好 ；? ? 走以前年度損益調(diào)整去紅沖費用 ；代替損益科目? ?
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時：
借：費用 1000
貸：應(yīng)付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調(diào)整 -900
貸：應(yīng)付賬款 -900
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時：
借：費用 1000
貸：應(yīng)付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調(diào)整 -900
貸：應(yīng)付賬款 -900
借：費用 900
貸：應(yīng)付 900這樣嗎
meizi老師
2023 01/05 09:58
借借：以前年度損益調(diào)整 -1000
貸：應(yīng)付賬款 -1000?
然后做? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸? 應(yīng)付賬款? ??
84784959
2023 01/05 10:27
暫估時：
借：費用 1000
貸：應(yīng)付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調(diào)整 -1000
貸：應(yīng)付賬款 -1000
借：以前年度損益調(diào)整 900
貸：應(yīng)付 900
meizi老師
2023 01/05 10:30
對的；到時把余額轉(zhuǎn)利潤分配去? ?
84784959
2023 01/05 10:39
老師，如果匯算清繳之前無發(fā)票，需要做賬務(wù)處理嗎
meizi老師
2023 01/05 10:40
你好；? 需要的；暫估做賬哈? ?
84784959
2023 01/05 10:43
如何暫估做賬，老師能詳細(xì)列示一下分錄嗎
meizi老師
2023 01/05 10:46
?你好；? ?比如借管理費用-暫估某費用? 或者成本- 暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估? ?
84784959
2023 01/05 10:51
我的意思是12月份暫估了，但是匯算清繳之前無發(fā)票，需要做納稅調(diào)整，那賬務(wù)上是不是需要賬務(wù)處理，如何做賬務(wù)處理
meizi老師
2023 01/05 10:55
?你好 ；? 到時匯算調(diào)增處理； 你真實發(fā)生的金額 不單獨做分錄處理。 匯算填寫表格即可? ?
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