問(wèn)題已解決

老師你好，費(fèi)用是2022年的，但是2022年底沒(méi)有開(kāi)票，2023年1月開(kāi)票。這個(gè)要怎么做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 10:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年1月開(kāi)票 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
2023 01/05 10:14
84785018
2023 01/05 10:15
2022年12月還要做賬嗎？把它記到2022年
鄒老師
2023 01/05 10:15
你好，這種情況是在2023年1月做賬?
84785018
2023 01/05 10:17
2022年要是做決算的話，費(fèi)用不準(zhǔn)確。這個(gè)不用預(yù)提嗎？
鄒老師
2023 01/05 10:18
你好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制角度，是需要計(jì)提的?
84785018
2023 01/05 10:21
要是預(yù)提了，2023年1月要怎么做賬呢？
鄒老師
2023 01/05 10:22
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，先把之前預(yù)提的紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做費(fèi)用分錄?
84785018
2023 01/05 10:41
根據(jù)發(fā)票正常做費(fèi)用？不用再用以前年度損益調(diào)整吧
鄒老師
2023 01/05 10:41
你好，2023年的時(shí)候，因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)跨年了，就需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算? 才是的?
84785018
2023 01/05 10:53
老師，預(yù)提的這筆費(fèi)用是借支的款項(xiàng)，預(yù)提時(shí)怎么做賬？沖借支？
鄒老師
2023 01/05 10:54
你好 借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84785018
2023 01/05 10:59
以前年度損益調(diào)整科目，隨后是怎么處理？
鄒老師
2023 01/05 10:59
你好，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84785018
2023 01/05 11:04
是按月，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？這個(gè)科目不熟悉，還要注意什么呢？
鄒老師
2023 01/05 11:06
你好，什么時(shí)候發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，就什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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