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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，這個利潤表年報(bào)，本年累計(jì)是填四個季度的和對吧？然后上年金額填的是第四季度金額還是利潤表本月金額？
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您好，本年對，上年是第四季度
2023 01/05 12:33
84784947 
2023 01/05 13:11
在問您一個問題哈，這個印花稅
應(yīng)稅憑證填什么？
應(yīng)稅憑證數(shù)量？
應(yīng)稅憑證書立日期？
填哪些資料上的信息？
小鎖老師 
2023 01/05 13:50
我們填的時候，憑證就是買賣合同，數(shù)量是1，日期就是一個季度
84784947
2023 01/05 13:54
好的，我等會再回去填，幫我看一下這份表，增值稅減免稅，這個數(shù)字我填的是開普票的金額，對不對？
小鎖老師
2023 01/05 13:54
你不都是免稅銷售額嗎
84784947
2023 01/05 13:57
開有專票和普票，這里填的金額是開普票的金額
84784947
2023 01/05 13:59
這張表格要填嗎？
小鎖老師
2023 01/05 14:01
填免稅的普票銷售額就行
84784947
2023 01/05 14:03
第10列，第2排金額填多少呢？
84784947
2023 01/05 14:05
103143.86元，后面金額填多少？
84784947
2023 01/05 14:12
我直接填的免稅額，3094.32元
小鎖老師
2023 01/05 16:23
實(shí)際扣除3000多是自己填的？
84784947
2023 01/05 19:38
嗯嗯，這里要填嗎？
小鎖老師
2023 01/05 19:51
這個是不需要才能不需要
84784947
2023 01/05 19:53
我標(biāo)記的3000多不用填是吧？，其它這樣填對的吧？我填的普票金額
小鎖老師
2023 01/05 20:52
嗯對是這個意思的
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