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客戶退貨，退回貨款怎么做賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前確認(rèn)了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2023 01/05 13:39
84784952
2023 01/05 13:43
對(duì)的，老師
84784952
2023 01/05 13:44
是不是先沖借：銀行存款負(fù)數(shù)貸：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
郭老師
2023 01/05 13:45
你好，那你之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖就可以的，你這個(gè)錢退回了吧。
郭老師
2023 01/05 13:45
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具了嗎？
84784952
2023 01/05 13:46
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具了
郭老師
2023 01/05 13:47
借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品附屬
84784952
2023 01/05 13:48
老師，然后相應(yīng)的再?zèng)_減收入，成本對(duì)吧
84784952
2023 01/05 13:49
不再通過(guò)應(yīng)收帳款嗎
郭老師
2023 01/05 13:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 01/05 13:52
因?yàn)閯傄婚_(kāi)始我們收到貨款是借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款；相應(yīng)確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；確認(rèn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品
郭老師
2023 01/05 13:52
不用通過(guò)應(yīng)收賬款的。
84784952
2023 01/05 13:57
我們都通過(guò)了應(yīng)收帳款了老師
84784952
2023 01/05 13:57
因?yàn)橐w現(xiàn)對(duì)方公司名稱
郭老師
2023 01/05 13:58
那就通過(guò)應(yīng)收賬款過(guò)度自己寫。
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