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老師:請問代賬公司2022年6月份給做的一筆差旅費(fèi)12000元，沒有發(fā)生這個事情，沒有票。怎么辦？謝謝！
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你好，你補(bǔ)十就可以的，你在12月份還能補(bǔ)上嗎？如果是的話，可以補(bǔ)上匯算新假條呢。
2023 01/05 14:00
郭老師 
2023 01/05 14:00
我剛才看錯了，你單位紅沖就可以的，掛著往來科目的嘛，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84784950 
2023 01/05 14:12
沒有票據(jù)，直接在賬上紅沖嗎？另外2023年已經(jīng)報完稅了
84784950
2023 01/05 14:13
2023年1月已經(jīng)把2022年第四季度的稅報完了
郭老師
2023 01/05 14:14
你好，那你就在今年調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 01/05 14:14
這個匯算清繳的時候需要調(diào)燈，不允許抵。
84784950
2023 01/05 14:18
2021年12月成立的小規(guī)模納稅人，這筆費(fèi)用就沒有發(fā)生，更沒有票據(jù)，也沒有走銀行付款。還要交稅？
郭老師
2023 01/05 14:19
你好，不需要交稅，需要正常申報。
84784950
2023 01/05 14:43
老師:可不可以把記賬公司的賬，按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，全部調(diào)整過來，重新弄？
郭老師
2023 01/05 14:45
你怎么調(diào)整的，如果你調(diào)整之前的話，你之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表嗎？能抑制嗎？
84784950
2023 01/05 14:49
哦哦，那就是不能重新弄，只能按照原來的
郭老師
2023 01/05 14:50
你好，你可以在這個月調(diào)整的，之前的不要修改。
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