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實(shí)務(wù)
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公司10月開始手工賬轉(zhuǎn)電子賬，手工賬有個(gè)待攤費(fèi)用（回來的發(fā)票沒有進(jìn)成本），數(shù)額也不小，直接進(jìn)成本費(fèi)用虧損太多了，電子賬沒有待攤費(fèi)用科目，在預(yù)付賬款二級(jí)科目設(shè)了個(gè)待攤費(fèi)用科目可以嗎，還有上季度報(bào)稅我看手工賬待攤費(fèi)用是記在其他流動(dòng)資產(chǎn)里，但電子賬沒法入其他流動(dòng)資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么設(shè)科目呢？怎么做賬才更合適一點(diǎn)，
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同學(xué)你好
沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目呀
2023 01/05 16:55
84785012 
2023 01/05 16:57
資產(chǎn)負(fù)債表里有這個(gè)，我是新接的，原來的會(huì)計(jì)把這個(gè)待攤費(fèi)用入其他流動(dòng)資產(chǎn)了
84785012
2023 01/05 16:58
我想把這個(gè)金額計(jì)入預(yù)付賬款，但又不確定這樣做對(duì)不對(duì)，需不需要做什么會(huì)計(jì)分錄
樸老師 
2023 01/05 17:03
同學(xué)你好
但是這個(gè)不是做分錄的科目呀
84785012
2023 01/05 17:08
嗯嗯我明白，我的意思是假如資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動(dòng)資產(chǎn)年初30萬，三季度末70萬，我填財(cái)報(bào)的時(shí)候能給填進(jìn)預(yù)付賬款里嗎？會(huì)不會(huì)出問題？
樸老師
2023 01/05 17:12
這個(gè)沒事的
正常分錄出現(xiàn)的
84785012
2023 01/05 17:13
四季度我做賬就是把他這個(gè)待攤費(fèi)用給計(jì)入預(yù)付賬款了，我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候就按照我做的賬計(jì)入預(yù)付賬款嗎？這樣會(huì)不會(huì)出問題？？
84785012
2023 01/05 17:14
我接手的時(shí)候就是把他那個(gè)待攤費(fèi)用的初始余額直接計(jì)入預(yù)付賬款，能這樣做嗎？
樸老師
2023 01/05 17:27
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
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