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問題已解決
老師好，單位用順豐郵寄文件順豐給開的發(fā)票計入管理費用辦公費用嗎？
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可以的，可以這么做。
2023 01/06 11:40
84785042 
2023 01/06 11:47
那可以計入銷售費用嗎？
郭老師 
2023 01/06 11:49
你好，這個是銷售部門使用的，可以。
84785042
2023 01/06 11:49
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/06 11:50
不用客氣，工作愉快。
84785042
2023 01/06 14:58
老師好，就想讓你回答問題。請問這兩張回單怎么做賬？退回的款項是因為不能給開發(fā)票退回來了，老板又讓打到她的賬戶上，她又給人打回去了
郭老師
2023 01/06 15:00
你好，當時支付的分錄怎么做的？借預付賬款貸銀行存款，是是這個嗎？如果是的話，借銀行存款貸預付賬款。轉給你老板借其他應收款，貸銀行存款，然后你再支付給他，借預付賬款，貸其他應收款，需要由老板支付的證明。
84785042
2023 01/06 15:16
收到，謝謝老師！
郭老師
2023 01/06 15:18
不用客氣，工作愉快。
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