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預(yù)付賬款做到貸方數(shù)有余額，現(xiàn)在要把余額這個數(shù)調(diào)合適，把余額調(diào)到成本里，怎么做賬
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你好； 借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本? ??
2023 01/06 12:16
84785028 
2023 01/06 12:23
就是借：預(yù)付賬款，貸：工程施工
84785028
2023 01/06 12:24
就這樣嗎
我們成本是進(jìn)到工程施工里的
meizi老師 
2023 01/06 12:26
你好；? ? ? ? 你之前不是 計入了主營業(yè)務(wù)成本 去了沒有? ??
84785028
2023 01/06 12:28
之前的我們收到發(fā)票，把成本進(jìn)到工程施工的下面
meizi老師
2023 01/06 12:29
? 好的； 那你直接沖? ?借：預(yù)付賬款，貸：工程施工?
84785028
2023 01/06 12:29
我們都是先進(jìn)到工程施工這個成本科目，等確認(rèn)收入時，在進(jìn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
meizi老師
2023 01/06 12:29
你好 ；? ? ?先沖工程施工? ??
84785028
2023 01/06 12:29
那我的金額怎么填，都填入到借方嗎？
meizi老師
2023 01/06 12:30
?你好；? ? 比如 借預(yù)付賬款貸工程施工 ； 借主營業(yè)務(wù)成本 ；金額負(fù)數(shù)貸工程施工? ； 金額負(fù)數(shù)? ?
84785028
2023 01/06 12:34
之前的進(jìn)到成本里的項目已已經(jīng)結(jié)束了，沒有辦法在先沖以前的成本了
meizi老師
2023 01/06 12:34
?你好；? ? ? ?你跨年了嗎 ？ 跨年沒有? ?
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