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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬申報(bào)了免稅銷售額，賬上做了未開票收入，這個(gè)季度要補(bǔ)開普票應(yīng)該怎么寫分錄怎么申報(bào)增值稅
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你好
先做無票收入的紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。
申報(bào)增值稅：做無票收入的負(fù)數(shù)填寫，根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
2023 01/06 14:20
84784950 
2023 01/06 14:23
老師，無票收入的負(fù)數(shù)應(yīng)該填寫在哪一欄次
鄒老師 
2023 01/06 14:25
你好，比如是個(gè)體戶的小規(guī)模納稅人，無票收入的負(fù)數(shù)就是在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次填寫?
84784950
2023 01/06 14:33
老師，小微企業(yè)負(fù)數(shù)是不是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額，那正數(shù)應(yīng)該填寫在哪
鄒老師
2023 01/06 14:34
你好，正數(shù)收入，也是這個(gè)欄次啊?
84784950
2023 01/06 14:50
老師，不太明白，要麻煩你幫我看下負(fù)數(shù)填在哪一欄
鄒老師
2023 01/06 14:50
你好，負(fù)數(shù)收入與正常的收入，填寫在一個(gè)欄次啊
84784950
2023 01/06 15:00
您說的是一般納稅人的增值稅申報(bào)表嗎，小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表一個(gè)欄次怎么填寫一個(gè)正數(shù)收入一個(gè)負(fù)數(shù)收入啊
鄒老師
2023 01/06 15:00
你好，我說的是小規(guī)模納稅人的
比如正數(shù)收入100，負(fù)數(shù)收入10，申報(bào)表的收入欄次填寫90就是了?
84784950
2023 01/06 15:06
噢，那就是這個(gè)季度沒有收入是不是就不用填寫，零申報(bào)就行
鄒老師
2023 01/06 15:06
你好，是的，是這樣的
84784950
2023 01/06 15:20
好的，謝謝
鄒老師
2023 01/06 15:21
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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