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實(shí)務(wù)
問題已解決
該問題麻煩專業(yè)老師回答，不要新手。開具的紅字發(fā)票，對方已抵扣，我們屬于銷售方，做紅沖的時候，由于操作失誤，把銷售方選成了購貨方，后來又改成銷售方又紅沖了一次，造成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個需要怎么處理？
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你好，做紅沖的時候，由于操作失誤，把銷售方選成了購貨方，這個你這邊操作的話，對方已經(jīng)認(rèn)證了，選擇錯了也沖不了呀
2023 01/06 18:03
84784952 
2023 01/06 18:08
但是由于這么操作這筆報(bào)稅就是提示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那怎么辦。正常紅沖沖當(dāng)期的就可以了啊
小小霞老師 
2023 01/06 18:15
你發(fā)票是不是沖錯了
84784952
2023 01/06 18:19
發(fā)票我是負(fù)數(shù)沖的，報(bào)稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都合適，申報(bào)比對的時候提示有比進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小小霞老師
2023 01/07 13:34
對方才是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你這邊紅沖的話，你核對一下發(fā)票號碼，是不是沖錯了，還是不對，聯(lián)系下主管稅務(wù)局的呢
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