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老師,去年公司虧損,今年盈利,我今年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),為什么總分類賬還有去年虧損的余額在,不平

84784977| 提問時(shí)間:2023 01/06 19:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年虧損是多少,今年盈利是多少? 結(jié)轉(zhuǎn)之后,總分類賬還有去年虧損的余額,是什么科目呢 ,余額是多少呢?
2023 01/06 19:07
84784977
2023 01/06 19:43
去年虧損了17208.36,今年利潤(rùn)總額是216648.36 然后我就按凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),還有余額是在貸方負(fù)數(shù)17208.36,這個(gè)金額就是去年虧損的那個(gè)金額
84784977
2023 01/06 19:44
是我本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嘛
鄒老師
2023 01/06 19:44
你好,能提供一下你結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)的分錄嗎?
84784977
2023 01/06 19:46
借:本年利潤(rùn)216648.36 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)216648.36
鄒老師
2023 01/06 19:48
你好,去年虧損了17208.36,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 17208.36, 貸:本年利潤(rùn)? ?17208.36 今年盈利216648.36,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)? 216648.36 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 216648.36 結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤(rùn)都是沒有余額的啊,結(jié)轉(zhuǎn)之后只剩下? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784977
2023 01/06 19:48
寫錯(cuò)了金額了,我結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)減掉了企業(yè)所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2023 01/06 19:49
你好,有計(jì)提所得稅費(fèi)用,本來就需要按 減去計(jì)提的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784977
2023 01/06 19:50
對(duì)呀,老師我是按說的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),但是今年就結(jié)轉(zhuǎn)后還剩下去年那個(gè)虧損的余額在貸方顯示負(fù)數(shù), 不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)后是余額才對(duì)嗎
鄒老師
2023 01/06 19:51
你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤(rùn)都是沒有余額,結(jié)轉(zhuǎn)之后只剩下? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)之后還有本年利潤(rùn),說明你結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì)
84784977
2023 01/06 19:54
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是按利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),還是按總分類賬的科目余額結(jié)轉(zhuǎn),我這里這兩個(gè)數(shù)字不一致
鄒老師
2023 01/06 19:54
你好,是按利潤(rùn)表當(dāng)年凈利潤(rùn)的金額結(jié)轉(zhuǎn)。
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