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你好老師，現(xiàn)在2023年1月份收到去年12月份的成本發(fā)票，怎么入成本？

84785012| 提問時間：2023 01/07 13:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
同學您好，以前有暫估的紅字沖暫估,再做發(fā)票金額的分錄 暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字， 你好， 據發(fā)票記 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款
2023 01/07 13:51
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