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老師 我要沖營業(yè)外支出 怎么做反分錄呢
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你好，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，涉及到損益類的科目不要做相反的。
2023 01/07 14:34
84784956 
2023 01/07 14:36
老師 這樣 實際算出來利潤93401 但是報表上利潤是93400.59 報表少了0.41 老板讓我做調(diào)整分錄 調(diào)整成實際一樣 我該怎么做分錄呢 麻煩老師了
郭老師 
2023 01/07 14:38
你好，你這個實際的有沒有具體的算法，你具體的和你利潤表里面的核對一下，營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費用核對一下?？匆幌率蔷唧w的哪里有問題啊。
84784956
2023 01/07 14:39
哦哦 不能直接分錄調(diào)整一下嗎
郭老師
2023 01/07 14:40
通過這個調(diào)整的話，你的報表勾稽關(guān)系就不一致了
郭老師
2023 01/07 14:40
借利潤分配未分配利潤
貸營業(yè)外收入0.41。
84784956
2023 01/07 14:41
好的 謝謝
郭老師
2023 01/07 14:43
不用客氣，工作愉快
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