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我在11月開電子發(fā)票開錯了，后來給沖紅了，當(dāng)時未開具負數(shù)發(fā)票，后來1月又開具了負數(shù)發(fā)票，怎么報稅

84784999| 提問時間：2023 01/07 17:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
根據(jù)《增值稅發(fā)票管理辦法》，當(dāng)月開具的負數(shù)發(fā)票，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月納稅申報表中抵扣，不得跨月抵扣。因此，您11月開具的負數(shù)發(fā)票應(yīng)當(dāng)在11月納稅申報表中抵扣，1月開具的負數(shù)發(fā)票應(yīng)當(dāng)在1月納稅申報表中抵扣。
2023 01/07 17:47
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