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老師，12月有交增值稅怎么計提及結(jié)轉(zhuǎn)？還有之前有進項、銷項、己交稅金12月末的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，分錄如下
借*應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
代*應交稅費-未交增值稅
2023 01/07 18:44
悠然老師01 
2023 01/07 18:46
之前有進項、銷項、己交稅金可以不結(jié)轉(zhuǎn)，要結(jié)平的分錄
借*應交稅費-增值稅-銷項稅額等
貸*應交稅費-增值稅-進項稅額應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785018 
2023 01/07 19:03
好的，謝謝
悠然老師01
2023 01/07 19:03
不用客氣，給個五星好評就行
84785018
2023 01/07 19:09
我剛剛做了這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅兩邊都有余額呢？
悠然老師01
2023 01/07 19:10
未交增值稅肯定有余額，交了才沒有，轉(zhuǎn)出未交年度不結(jié)平也有余額
84785018
2023 01/08 16:41
應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，未交增值稅平時我沒掛這個科目啊，我是一般納稅人
悠然老師01
2023 01/08 18:36
未交是核算轉(zhuǎn)出的應交稅費，不交就有余額
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