00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師刻公章是在22年1O月份，發(fā)票是在23年1月份開(kāi)的那做帳在1月份嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 01/08 11:10
84784971 
2023 01/08 11:14
我是在22年做的帳，23年對(duì)方才給我開(kāi)的發(fā)票，那我把發(fā)票插到22年這張票里行嗎
郭老師 
2023 01/08 11:16
你好，不可以的，你需要在2022年暫估，然后在2023年紅沖暫估在做發(fā)票的。
84784971
2023 01/08 11:26
那這樣23年匯算清繳時(shí)把這筆費(fèi)用沖減嗎
郭老師
2023 01/08 11:27
匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅的。
郭老師
2023 01/08 11:27
這個(gè)不需要調(diào)整的。
84784971
2023 01/08 11:39
那就是22年我是借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金? ?23年發(fā)票到了，借以前年度損益調(diào)整? ?貸:管理費(fèi)用，? 再做一個(gè)分錄借:管理費(fèi)用? 貸:以前年度損益調(diào)整，對(duì)嗎
郭老師
2023 01/08 11:41
第二個(gè)
不對(duì)借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
84784971
2023 01/08 11:47
為什么是其它應(yīng)付款
郭老師
2023 01/08 11:48
錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，你紅沖之前的紅蟲(chóng)管理費(fèi)用，你不用這個(gè)科目，用哪一個(gè)科目二，就是往來(lái)科目，你可以換一個(gè)，最后都是沒(méi)有余額的。
閱讀 60
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
250
意見(jiàn)反饋
