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問題已解決
22年對公付了幾筆個人款，我先把付出去的勞務(wù)費掛賬可以嗎，23年也來不了發(fā)票，不想入成本了，那我怎么把22年掛賬的沖了呢
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你好，最后一個月之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了就可以的。
2023 01/08 15:18
84785000 
2023 01/08 15:24
老師，我這樣不怕有問題吧。對公付給個人備注了勞務(wù)費。又沒發(fā)票，但是我也沒入成本。直接沖沒關(guān)系吧
郭老師 
2023 01/08 15:25
沒關(guān)系的，你的預(yù)付賬款掛賬。
84785000
2023 01/08 15:31
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/08 15:33
不用客氣
周末愉快
84785000
2023 01/08 19:03
老師，我應(yīng)該借 應(yīng)付-個人 貸銀行，還是借其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)收賬款
郭老師
2023 01/08 19:04
屬于你的成本預(yù)付
費用其他應(yīng)收款
84785000
2023 01/08 19:08
老師，想起個問題，我要是做一筆紅沖，銀行不就對不上了，做收回現(xiàn)金咯？ 借 現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)收款，可以嗎
郭老師
2023 01/08 19:13
借其他應(yīng)收款貸銀行
借管理費用勞務(wù)費
貸其他應(yīng)收款
從頭到尾這個
84785000
2023 01/08 20:04
老師，我這樣做可以嗎。后續(xù)沒有發(fā)票不想入成本調(diào)了。 1借 其他應(yīng)收款-個人預(yù)付款，貸 銀行，，，，2借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收賬款
郭老師
2023 01/08 20:08
你能收到錢嗎
能的話可以
84785000
2023 01/08 20:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/08 20:44
不用客氣
周末愉快
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