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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在報(bào)稅，財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表里有遞延所得稅資產(chǎn)，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有遞延所得稅資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么填呢？
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遞延所得稅資產(chǎn)”和“遞延所得稅負(fù)債”是財(cái)務(wù)報(bào)表中的兩個(gè)會(huì)計(jì)科目,分別在資產(chǎn)和負(fù)債欄下列示,并根據(jù)其時(shí)間長(zhǎng)短分為長(zhǎng)期/短期遞延所得稅資產(chǎn)和長(zhǎng)期/短期遞延所得稅負(fù)債。
2023 01/09 09:01
84785009 
2023 01/09 09:02
老師，在電子稅務(wù)局的報(bào)表里沒(méi)有遞延所得稅資產(chǎn)這欄，我應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
樸老師 
2023 01/09 09:04
遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該填在“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”中
84785009
2023 01/09 09:10
老師，企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益里有個(gè)專項(xiàng)儲(chǔ)備欄，這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在電子稅務(wù)局報(bào)表里的哪項(xiàng)呢？
樸老師
2023 01/09 09:16
其他綜合收益,納稅人可以按要求填報(bào).財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號(hào)》的通知財(cái)會(huì)〔2009〕8號(hào) 專項(xiàng)儲(chǔ)備科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)下減:庫(kù)存股和盈余公積之間增設(shè)專項(xiàng)儲(chǔ)備項(xiàng)目反映.
專項(xiàng)儲(chǔ)備科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)下其他綜合收益盈余公積之間的專項(xiàng)儲(chǔ)備項(xiàng)目列報(bào).
84785009
2023 01/09 09:17
老師，也沒(méi)有其他綜合收益呀？
樸老師
2023 01/09 09:26
同學(xué)你好
專項(xiàng)儲(chǔ)備科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)下減:庫(kù)存股和盈余公積之間增設(shè)專項(xiàng)儲(chǔ)備項(xiàng)目反映.
專項(xiàng)儲(chǔ)備科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)下其他綜合收益盈余公積之間的專項(xiàng)儲(chǔ)備項(xiàng)目列報(bào).
84785009
2023 01/09 09:28
老師，電子稅務(wù)局本期金額填寫(xiě)的是企業(yè)利潤(rùn)表中的本月金額還是本期金額？
84785009
2023 01/09 09:28
應(yīng)該填寫(xiě)哪一列呢？
樸老師
2023 01/09 09:32
同學(xué)你好
是按月還是按啥的
84785009
2023 01/09 09:33
財(cái)務(wù)報(bào)表不是按季申報(bào)嗎？
樸老師
2023 01/09 09:35
這個(gè)看稅局核定的
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