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增值稅主表中本期繳納上期應(yīng)繳納稅額的數(shù)是哪里來(lái)的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 10:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是上期繳納的金額
2023 01/09 10:08
84785027
2023 01/09 10:11
增值稅申報(bào)時(shí)候 ?是不是我抵扣勾選了和Uk上匯總上傳了 ?我就不用填寫啥 ?數(shù)啥的自己就帶上來(lái)了
東老師
2023 01/09 10:11
對(duì)，按理說(shuō)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)的。
84785027
2023 01/09 10:12
那我要是想核對(duì)數(shù) ? 我應(yīng)該按照啥核對(duì)啥欄次呀
東老師
2023 01/09 10:13
你認(rèn)證匯總比對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2023 01/09 10:13
。你銷項(xiàng)稅額匯總比對(duì)銷項(xiàng)稅額
84785027
2023 01/09 10:18
增值稅主表中銷項(xiàng)稅額11欄次是Uk統(tǒng)計(jì)里實(shí)際銷售稅額唄
84785027
2023 01/09 10:18
我只需要對(duì)這一個(gè)地方是嗎
東老師
2023 01/09 10:19
對(duì)，這個(gè)你只需要統(tǒng)計(jì)這個(gè)就可以。
84785027
2023 01/09 11:29
它提示的意思是我需要把主表8欄次的數(shù)寫在明細(xì)表上么
東老師
2023 01/09 11:31
抱歉，這種情況沒有遇到過(guò)呢。
84785027
2023 01/09 11:33
啥情況需要填明細(xì)表呢
東老師
2023 01/09 11:33
有增值稅的減免才需要填寫。
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