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老師，如果單位給員工交的社保個人部分單位一起承擔(dān)了，那可以單位部分和個人部分都計提到管理費用里嗎
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個人部分計入管理費用-福利費
2023 01/09 11:06
84784966 
2023 01/09 11:08
那這個公司暫時沒有工資支出，老師，這期利潤表正常出，來年匯算清繳調(diào)增對不，這個福利費不能稅前扣除對嗎老師
84784966
2023 01/09 11:17
當(dāng)時是誤增的社保老師，所以沒法從工資是扣除，利潤表還是正常出，來年匯算再調(diào)增對嗎老師
家權(quán)老師 
2023 01/09 11:17
是的，這個是沒法稅前扣除的
84784966
2023 01/09 12:54
但是不影響本期利潤表的出具吧老師
84784966
2023 01/09 12:54
本期結(jié)轉(zhuǎn)損益這個費用要結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎
家權(quán)老師
2023 01/09 13:11
是的，不影響本期利潤表的出具
84784966
2023 01/09 13:14
好的，謝謝老師
84784966
2023 01/09 13:19
老師，貸方個人部分和單位部分都計入應(yīng)付職工薪酬對吧
家權(quán)老師
2023 01/09 13:45
個人建議，個人部分加在工資總額里邊，在支付工資時扣除就是，
84784966
2023 01/09 13:48
這個公司目前不支付工資老師，那我借管理費用-社保費（單位） 管理費用-福利費（個人），貸應(yīng)付職工薪酬 可以不老師 ，次月繳納，借應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
家權(quán)老師
2023 01/09 13:52
嗯嗯，就是那樣做的分錄
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