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和單位正常的業(yè)務(wù)一樣做的。

老師，這張發(fā)票并沒(méi)有給對(duì)方，是我這邊開(kāi)具錯(cuò)誤，本應(yīng)該作廢的，我給忘了

你好，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額需要填寫，所以你的所得稅需要正常填寫這個(gè)銷售額，要不增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

老師。這張發(fā)票是我開(kāi)給對(duì)方的，但是開(kāi)錯(cuò)了，12月23日開(kāi)是我，我忘記作廢了，我也要交增值稅和企業(yè)所得稅？我并沒(méi)有把發(fā)票給對(duì)方，所以對(duì)方肯定不會(huì)用來(lái)抵扣的

你好，你的所得稅暫估一個(gè)不就可以啦，然后你再重新開(kāi)在紅沖一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不需要交稅的，你相當(dāng)于這個(gè)屬于2022年的收入。

你的增值稅，如果一般納稅人 有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣

老師，怎么開(kāi)紅沖的發(fā)票？

普通發(fā)票的 你的開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)發(fā)票管理，然后負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具 然后根據(jù)上面的提示，輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼，下一步就可以的。

老師，增值稅專用發(fā)票，我是第一次開(kāi)，請(qǐng)你幫我審核一下，這樣點(diǎn)下一步，對(duì)？

你好，先開(kāi)紅字信息表專票的，需要開(kāi)紅字信息表。

老師，我們屬于銷售方也需要開(kāi)紅字信息表？

老師，這個(gè)紅字信息表是？我這樣開(kāi)具出來(lái)，需要對(duì)方配合我什么工作？

好，這個(gè)發(fā)票人家對(duì)方認(rèn)證了嗎？如果沒(méi)有認(rèn)證的話，什么都不需要操作的，你直接自己開(kāi)就可以的。

點(diǎn)擊紅字信息表 進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊紅字信息表 填開(kāi)紅字信息表 點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi) 輸入沖紅專票信息 選擇開(kāi)具身份，輸入沖紅電子專票發(fā)票信息，點(diǎn)擊下一步 點(diǎn)擊上傳 點(diǎn)擊頁(yè)面下方的上傳 點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 返回開(kāi)票系統(tǒng)主頁(yè)面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

電子的和紙質(zhì)的一樣操作的。

老師，我怎么可以識(shí)別對(duì)方，有沒(méi)有認(rèn)證？因?yàn)槲也缓蛯?duì)方的會(huì)計(jì)直接聯(lián)系，不想給老板添麻煩，讓老板知道我沒(méi)有作廢發(fā)票

開(kāi)紅字信息表，如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，你上傳的時(shí)候?qū)徍瞬煌ㄟ^(guò)，它會(huì)提示你的。

老師，這樣就等于我的紅字信息發(fā)票審核過(guò)了，對(duì)？

對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。