問(wèn)題已解決

老師，您好，年末，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 17:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年末，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有做認(rèn)證嗎？?
2023 01/09 17:06
84784967
2023 01/09 17:06
沒(méi)做認(rèn)證，12月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
鄒老師
2023 01/09 17:07
你好，那就在??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 掛賬，不需要特地做什么處理的?
84784967
2023 01/09 17:12
老師，我把銷(xiāo)和進(jìn)分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后這個(gè)科目余額是借方，我再把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅時(shí)，這個(gè)科目下還有13和3的稅率，這個(gè)時(shí)候我怎么區(qū)分放哪里呀？
鄒老師
2023 01/09 17:13
你好，現(xiàn)在是另外一個(gè)問(wèn)題了嗎？
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