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小規(guī)模納稅人季度收入50萬，其中代開專票40萬，自開普票10萬，這10萬是11月開的免增值稅，這部分填在那一列？
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學員你好，50萬已經超過45萬，不享受免稅，你的普票10萬開的稅率是不是免稅
2023 01/09 20:42
84784969 
2023 01/09 21:35
對，是的老師
84784969
2023 01/09 21:36
還是之前月不超15萬，季度不超45萬的規(guī)定嗎？
84784969
2023 01/09 21:37
那這種情況增值稅報表怎么填
悠然老師01 
2023 01/09 21:38
將當期銷售額填入《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》免稅銷售額相關欄次。
84784969
2023 01/09 21:38
普票不是只有年收入不超500萬都享受免稅嗎？
悠然老師01
2023 01/09 21:40
2022年的政策是免稅，剛發(fā)的公告1%
84784969
2023 01/09 21:42
10萬應該填在哪一個欄此？
84784969
2023 01/09 21:43
嗯嗯，看到了
悠然老師01
2023 01/09 21:44
看到了就行，給個五星好評吧
84784969
2023 01/09 21:47
40萬代開專票不免稅，10萬是不是還是免稅？這10萬不知怎么填
悠然老師01
2023 01/09 21:55
這10萬那還是免稅的
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