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問(wèn)題已解決
你好老師！今年賬上的如果彌補(bǔ)完還是虧損的話，那第4季度預(yù)繳申報(bào)所得稅時(shí)怎么彌補(bǔ)之前的虧損呢？謝謝老師
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你好，你的年累計(jì)利潤(rùn)是多少？虧損是多少？
2023 01/09 22:10
84784995 
2023 01/09 22:13
老師你說(shuō)今年的嗎？是看本年利潤(rùn)科目嗎？我現(xiàn)在做完12月的賬了但是還沒(méi)結(jié)賬呢？12月報(bào)表沒(méi)出來(lái)呢？
郭老師 
2023 01/09 22:16
你好，彌補(bǔ)虧損看之前匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列，
然后利潤(rùn)總額看利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
84784995
2023 01/09 22:21
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)年初數(shù)在160多萬(wàn)，今年的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)大概在40多萬(wàn)，老師數(shù)據(jù)如果是這種情況的話，我是不是賬上還是虧損呢？這樣就不用計(jì)提法定盈余公積金對(duì)嗎？老師
郭老師
2023 01/09 22:23
你好，彌補(bǔ)虧損40多萬(wàn)，不需要計(jì)提折舊的。
84784995
2023 01/09 22:27
啥意思咋還不需要計(jì)提折舊呢老師你搞錯(cuò)了吧？是不需要計(jì)提法定盈余公積吧？那我預(yù)繳申報(bào)第4季度所得稅時(shí)還用預(yù)繳所得稅嗎？我是不得看去年匯算所得稅的實(shí)際虧損額?。款A(yù)繳申報(bào)在哪行填寫彌補(bǔ)虧損的金額呢？
郭老師
2023 01/09 22:29
不需要計(jì)提盈余公積打錯(cuò)了。
郭老師
2023 01/09 22:29
第四季度就可以彌補(bǔ)虧損，在彌補(bǔ)虧損它會(huì)自動(dòng)出來(lái)的，你就不用管了。
84784995
2023 01/09 23:05
好的謝謝老師！老師您說(shuō)的是第四季度預(yù)繳申報(bào)如果可以彌補(bǔ)虧損系統(tǒng)是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的了對(duì)嗎？如果沒(méi)帶出來(lái)就是彌補(bǔ)不了對(duì)嗎？那我公司這情況預(yù)繳時(shí)有可以彌補(bǔ)嗎？我好心里有個(gè)數(shù)
郭老師
2023 01/09 23:17
是的
可以自動(dòng)帶出來(lái)的
可以
84784995
2023 01/10 15:01
老師我看我們公司資產(chǎn)負(fù)債表上盈余公積沒(méi)有金額，年初未分配利潤(rùn)是—108萬(wàn)多，截止今年12月利潤(rùn)總額是42萬(wàn)多，這樣我是不是年底12月不需要提取法定盈余公積呢？但是我剛才看了2021年企業(yè)所得稅匯算彌補(bǔ)虧損金額是0呢？這是因?yàn)槭裁丛蚰?？老師謝謝
郭老師
2023 01/10 15:07
對(duì)的，是的，是這么做的，彌補(bǔ)虧損之后沒(méi)有盈利的不需要計(jì)提。
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