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深圳市某增值稅小規(guī)模納稅人，公司兼營(yíng)貨物銷售與餐飲服務(wù)，公司會(huì)計(jì)上對(duì)貨物銷售與餐飲服務(wù)進(jìn)行了分別核算。其中本季度貨物不含稅銷售額22萬(wàn)元(自行開(kāi)具普通發(fā)票20萬(wàn)元，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票2萬(wàn)元)，另餐飲服務(wù)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不含稅銷售16萬(wàn)元。請(qǐng)結(jié)合相關(guān)稅收政策，分別計(jì)算該公司本季度需要繳納的增值稅和附加稅費(fèi)。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 23:10
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正在解答中請(qǐng)稍等
2023 01/09 23:24
84784950
2023 01/09 23:28
好的，謝謝老師
薇老師
2023 01/09 23:33
本季度需要繳納的增值稅：2萬(wàn)*3%=600元 附加稅費(fèi)：600*12%=72元。
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