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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，我按著我的利潤(rùn)表填寫，利潤(rùn)表我選的區(qū)間是按照第四季度的么還是區(qū)間選今年一整年的，然后利潤(rùn)表還分本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，是按照哪個(gè)
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你好? 所得稅是填寫本年累計(jì)的? 看你報(bào)表上有提示 是不是寫著本年累計(jì)
2023 01/10 09:58
84785024 
2023 01/10 10:04
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加要包含進(jìn)營(yíng)業(yè)成本嗎？該有我報(bào)表顯示利潤(rùn)總額是9698.24，所得稅是417.91，凈利潤(rùn)是9280.33，報(bào)稅時(shí)候是就按著利潤(rùn)總額填然后計(jì)算所得稅嗎
玲老師 
2023 01/10 10:08
。就是去利潤(rùn)表一樣名的抄過來。
如果你沒有納稅調(diào)整，就是用利潤(rùn)總額來計(jì)。如果你沒有納稅調(diào)整，就是用利潤(rùn)總額來計(jì)算。
84785024
2023 01/10 10:11
不懂啊，新手會(huì)計(jì)，納稅調(diào)整也不懂，現(xiàn)在就是想知道怎么往上填。還有營(yíng)業(yè)成本，報(bào)表上只寫的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，營(yíng)業(yè)成本是不是就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，跟主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加沒關(guān)系
84785024
2023 01/10 10:12
那這么樣，稅務(wù)局申報(bào)的利潤(rùn)總額，要不要減去所得稅啊
玲老師
2023 01/10 10:19
利潤(rùn)總額是沒有扣除說得稅的
利潤(rùn)總額是沒有扣除所得稅的。
84785024
2023 01/10 10:22
營(yíng)業(yè)成本呢？
玲老師
2023 01/10 10:27
。所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本就是利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本。
84785024
2023 01/10 10:28
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，跟主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加沒關(guān)系是么
玲老師
2023 01/10 10:33
你好 是的 沒關(guān)系的呢?
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