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問題已解決
老師我們一般納稅人承包的勞務(wù)的造價500萬 分包出去300萬，我異地預(yù)交就按照200萬預(yù)交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
按照二百萬預(yù)繳
2023 01/10 11:51
84784960 
2023 01/10 11:52
那老師如果我們下游給我們開的普票也可以這么操作嗎？
樸老師 
2023 01/10 11:59
同學(xué)你好
嗯
這個可以的
84784960
2023 01/10 12:06
老師我們這個月開專票100萬增值稅銷項(xiàng)稅8.25萬，收到普票80萬普票稅率2.3萬，我是按照（8.25-2.3）*0.02 還是按照（100-80）/1.09*0.09了
84784960
2023 01/10 12:07
還是按照（100-80）/1.09*0.02預(yù)交了
樸老師
2023 01/10 12:09
同學(xué)你好
按照（100-80）/1.09*0.02預(yù)交了
84784960
2023 01/10 12:13
老師1、對方不管開專票普票都是這么處理嗎？
2、我們?nèi)绻切∫?guī)模納稅人是（100-80）/1.03*0.03預(yù)交嗎
3、老師如果對方開的專票我們本地申報增值稅還能抵扣嗎？
樸老師
2023 01/10 12:19
同學(xué)你好
1.對的
2.是的
3.可以抵扣
84784960
2023 01/10 12:28
老師我們只是承接的勞務(wù)也可以這么申報嗎？分包出去的也是
樸老師
2023 01/10 12:32
同學(xué)你好
對的
也是這樣申報的
84784960
2023 01/10 12:39
老師如果本來我們分包方?jīng)]有給我開票的話，那我異地預(yù)交的時候就不能扣除分包款了嘛？
樸老師
2023 01/10 12:49
同學(xué)你好
對的
不能扣除了
84784960
2023 01/10 13:06
老師幫我看一下我舉例這個了，有誤的地方麻煩給我指出來一下哦
樸老師
2023 01/10 13:11
同學(xué)你好
只要有發(fā)票都可以扣除
按照差額來的
84784960
2023 01/10 13:12
老師看哈我算的有沒有錯誤
樸老師
2023 01/10 13:21
同學(xué)你好
我看著沒有錯誤呢
84784960
2023 01/10 13:33
那老師如果對方都等項(xiàng)目完成了再給我開的票，我們之前都吧票開完了，那不是我異地預(yù)交就相當(dāng)于沒法扣除分包款了？
樸老師
2023 01/10 13:44
同學(xué)你好
對的
這樣就沒法扣除了
84784960
2023 01/10 14:27
老師沒辦法扣除是不是意味著我這個項(xiàng)目節(jié)約不了分包款的增值稅了？
樸老師
2023 01/10 14:34
同學(xué)你好
對的
預(yù)繳的也可以抵減
后期抵減也可以
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