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問題已解決
應(yīng)付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，21年審計已經(jīng)審了，那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄
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同學(xué)你好
期初數(shù)沒法改的
2023 01/10 15:12
84785006 
2023 01/10 15:12
那我怎么做分錄調(diào)整 呢，相差一百多萬呢
樸老師 
2023 01/10 15:19
同學(xué)你好
你是不用付了嗎
84785006
2023 01/10 15:20
是因為兩個賬套的問題，期初余額存在差額
84785006
2023 01/10 15:21
一個賬套的期末余額等于另外一個賬套的期初余額，現(xiàn)在這個差額差了一百多萬
樸老師
2023 01/10 15:28
同學(xué)你好
對的
那你合并賬套就可以了
84785006
2023 01/10 15:28
怎么合并呢
84785006
2023 01/10 15:29
我們兩個賬套名稱不一樣當(dāng)時
樸老師
2023 01/10 15:35
同學(xué)你好
同科目的科目余額表余額合并
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