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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款期末余額和期初余額相差很大，會(huì)是哪里出現(xiàn)問題？ 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款期末數(shù)-預(yù)收賬款期末數(shù)，就是等于應(yīng)收賬款明細(xì)表中的年末借方余額。那我們實(shí)際上是沒有預(yù)收賬款的明細(xì)賬的，會(huì)不會(huì)是科目設(shè)置有問題還是有哪一步?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)正確。我們用的是金蝶精斗云
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同學(xué)你好
是不是有跨年調(diào)整
2023 01/10 16:09
84785028 
2023 01/10 16:10
本年度沒有跨年調(diào)整
樸老師 
2023 01/10 16:15
同學(xué)你好
那就是有重分類
84785028
2023 01/10 16:36
我查出來了，是應(yīng)收賬款的客戶沒有一一對(duì)應(yīng)
樸老師
2023 01/10 16:39
同學(xué)你好
那你做明細(xì)就可以了
84785028
2023 01/10 16:39
現(xiàn)在怎么調(diào)賬比較好呢？
樸老師
2023 01/10 16:44
同學(xué)你好
按照實(shí)際的明細(xì)來做
84785028
2023 01/10 16:49
金蝶精斗云可以直接取消重分類嗎？比如客戶a-1和a-2都是來自a公司，可以把這兩條數(shù)據(jù)直接整合到一起嗎
樸老師
2023 01/10 16:55
同學(xué)你好
這個(gè)不行
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表往來科目不能是負(fù)數(shù)
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