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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！煤炭企業(yè)小規(guī)模納稅人，沒(méi)有開(kāi)下煤炭的進(jìn)項(xiàng)票，有銷售出去的發(fā)票，我如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
那你貨物是怎么進(jìn)來(lái)的？
2023 01/10 18:14
84785036 
2023 01/10 18:17
公司老板拉煤了，但是沒(méi)有開(kāi)下發(fā)票
84785036
2023 01/10 18:18
我也不知道老板拉煤，但沒(méi)有要下發(fā)票，我在代賬公司。剛開(kāi)始學(xué)
小菲老師 
2023 01/10 18:20
同學(xué)，你好
需要暫估成本
84785036
2023 01/10 18:23
三季度的也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)正式發(fā)票，只有收據(jù)。
小菲老師
2023 01/10 18:23
同學(xué)，你好
收據(jù)，不能稅前扣除
84785036
2023 01/10 18:24
四季度連收據(jù)也就是開(kāi)的過(guò)磅單也沒(méi)有。只開(kāi)出去了發(fā)票。
小菲老師
2023 01/10 18:24
同學(xué)你好
先暫估成本
84785036
2023 01/10 18:25
現(xiàn)在做賬，只有開(kāi)出去的發(fā)票，我直接做了，然后交企業(yè)所得稅，可以嗎
84785036
2023 01/10 18:25
是過(guò)磅單，
小菲老師
2023 01/10 18:25
同學(xué)，你好
這個(gè)可以的
84785036
2023 01/10 18:26
那要是暫估了，后續(xù)在怎么做
小菲老師
2023 01/10 18:26
同學(xué)，你好
后續(xù)沒(méi)有發(fā)票的，納稅調(diào)整
84785036
2023 01/10 18:28
老師，過(guò)磅單入賬，后續(xù)再交稅嗎
小菲老師
2023 01/10 18:28
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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