問題已解決
年底要做納稅調(diào)整增加額嗎,比如招待費調(diào)整了預提所得稅,等明年匯算清繳時直接交,還是等明年匯算清繳時再用以前年度調(diào)整來調(diào)。
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速問速答你好同學,等匯算清繳再做這些調(diào)整
2023 01/10 23:02
84785001
2023 01/10 23:06
年底盈利了,是先按利潤算出所得稅進費用,然后將凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)10%進盈余公積嗎?
魯老師
2023 01/10 23:08
是的同學,你的理解是對的
84785001
2023 01/10 23:14
如果只有招待費要調(diào)整,可不可以先調(diào)增,算出調(diào)增后的所得稅貸應交稅費,這樣明年匯算清繳只填報,帳上直接交就行,不用做以前年度損益調(diào)整了。
魯老師
2023 01/11 08:21
你好同學,也可以的
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