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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額等于多少？現(xiàn)在怎么算都對(duì)不上了
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你好，未分配利潤期末余額等于本年利潤余額加上期初未分配利潤余額。
2023 01/11 09:38
84784962 
2023 01/11 09:51
您說的這個(gè)之前算了都可以的哦，11月就不對(duì)了，所有的公式都是哪些？我算了幾遍其他的也不對(duì)
郭老師 
2023 01/11 09:53
你好，11月月份開始不對(duì)的，你看一下11月份兒的賬務(wù)處理，你有調(diào)整以前年度損益嗎？
84784962
2023 01/11 10:00
每天做利潤分配的科目呢，其他太調(diào)整也沒有，我去看了10月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額 等于 科目余額表利潤分配期末余額 貸方加上 本年利潤期末余額，利潤表也是平的呢，11月就不對(duì)了奇怪
郭老師
2023 01/11 10:02
每天做利潤分配的科目是什么意思？你怎么做的？
84784962
2023 01/11 10:06
打錯(cuò)字了，沒做利潤分配科目，就是11月沒有分配利潤，也沒有做以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 01/11 10:07
那你看下11月份本年利潤等于利潤表的凈利潤嗎？
84784962
2023 01/11 18:40
您說的是凈利潤本來累計(jì)嗎？
84784962
2023 01/11 18:41
不等于的
84784962
2023 01/11 18:42
看錯(cuò)了，是等于的
郭老師
2023 01/11 18:45
你好，那不就是正確的啦
對(duì)的
郭老師
2023 01/11 18:45
在11月份看一下有沒有利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整。
84784962
2023 01/11 18:54
我現(xiàn)在問的書資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)是怎么計(jì)算的老師？11月份沒有做分配和調(diào)整
84784962
2023 01/11 18:55
未分配利潤期初數(shù)據(jù) 加上本年利潤也不等 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額奇怪
郭老師
2023 01/11 19:09
11月份未分配利潤期末
等于
期初未分配利潤加11月份本年利潤余額不對(duì)嗎
84784962
2023 01/11 19:19
已經(jīng)對(duì)好了，是那個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)表頁重算算錯(cuò)了，現(xiàn)在是對(duì)的了謝謝老師
郭老師
2023 01/11 19:19
不用客氣，工作愉快。
84784962
2023 01/11 19:23
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減去年初未分配利潤-本年利潤不等于0為啥？等于負(fù)數(shù)的已分配利潤金額
郭老師
2023 01/11 19:26
有分配利潤的就是不一致
84784962
2023 01/11 19:27
沒理解您說的
郭老師
2023 01/11 19:29
你只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤，你的報(bào)表就不一致，這個(gè)理解嗎？因?yàn)槟阏{(diào)整啦。你只要?jiǎng)恿诉@些科目的話，都會(huì)影響的。
84784962
2023 01/11 19:38
我已經(jīng)算出來了，是年初數(shù)的問題
郭老師
2023 01/11 19:43
好吧，你能算出來就行。能算出來就行
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