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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)，但是2023年才開出來專票，然后這個(gè)也這個(gè)票兒也沒勾選抵扣，這種情況下應(yīng)該怎么辦？
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你好具體的什么業(yè)務(wù)的
2023 01/11 12:19
84785018 
2023 01/11 12:27
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)
84785018
2023 01/11 12:28
怎么處理，怎么做賬
84785018
2023 01/11 12:29
能放到22年嘛，然后只調(diào)所得稅，得怎么調(diào)呀
郭老師 
2023 01/11 12:30
你好，2022年借管理費(fèi)用保險(xiǎn)貸銀行存款，發(fā)票到了之后，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，他還是屬于2022年的費(fèi)用。
84785018
2023 01/11 12:31
那也得調(diào)所得稅吧
郭老師
2023 01/11 12:35
不需要調(diào)整的，匯算清繳之前發(fā)票到了，為什么要調(diào)整？
84785018
2023 01/11 12:37
那增值稅呢，進(jìn)項(xiàng)稅這塊呢
郭老師
2023 01/11 12:40
可以抵扣的借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
84785018
2023 01/11 12:41
抵扣是在發(fā)票到了以后，但是放在2022年抵扣唄
郭老師
2023 01/11 12:49
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行
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