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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，建筑勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票給甲方后，甲方代發(fā)工人工資就轉(zhuǎn)部分款到公戶(hù)，像這種情況建筑勞務(wù)公司如何做分錄入賬和結(jié)成本
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借應(yīng)收賬款、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資、代應(yīng)收賬款。
2023 01/11 13:22
84785006 
2023 01/11 13:27
像一個(gè)工程要分幾次開(kāi)發(fā)票，而且甲方提供過(guò)來(lái)的代發(fā)燒工資金額如何來(lái)計(jì)成本
郭老師 
2023 01/11 13:28
你好，有完工進(jìn)度嗎？如果沒(méi)有完工進(jìn)度，你根據(jù)收入的比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，最后都是做平的。
84785006
2023 01/11 13:39
我是外賬的，不知道進(jìn)度情況，如何我憑單，如何按比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 01/11 13:41
根據(jù)收入的比例，借助于業(yè)務(wù)成本貸工程施工80%或者是90%自己選擇。
郭老師
2023 01/11 13:41
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工。
84785006
2023 01/11 13:42
像9月份開(kāi)發(fā)票13萬(wàn)，代發(fā)工資就有13萬(wàn)多中間就差一千來(lái)塊，請(qǐng)教老師如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
郭老師
2023 01/11 13:45
那就是13萬(wàn)減1000結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本。
84785006
2023 01/11 13:47
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/11 13:52
不用客氣，工作愉快。
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