問(wèn)題已解決

我們公司是勞務(wù)派遣公司，給一個(gè)單位員工繳納社保，申報(bào)個(gè)稅，但不發(fā)放工資，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 20:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你的社保的話，你就正常記錄你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理就可以了。然后工資的話，你正常在那個(gè)申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)就可以了。
2023 01/11 20:42
84784993
2023 01/12 12:24
對(duì)方每個(gè)月把個(gè)稅還有社保費(fèi)用打給我們公司，工資和社保費(fèi)用個(gè)稅合起來(lái)開的差額票，但是工資不由我們公司發(fā)放，應(yīng)該如何做賬？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 12:39
您收到就作收入，支付的社保作為成本。 不發(fā)放的你不做處理
84784993
2023 01/12 15:19
個(gè)稅和社保收到時(shí)作為收入，繳納是作為成本，工資掛對(duì)方公司的一筆應(yīng)收賬款可以嗎？
84784993
2023 01/12 15:44
老師，麻煩到及時(shí)回復(fù)下我哦
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 16:01
比如合同金額100? ?管理費(fèi)10? 社保個(gè)稅20? 70的工資?? 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 90 貸，應(yīng)交稅費(fèi)? 和? 應(yīng)付職工薪酬? ?20 應(yīng)收同長(zhǎng)款? 70 借，應(yīng)收賬款? ?100 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?100
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