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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師看截圖本期已交稅額本年累計(jì)104483.28，是不是已經(jīng)交了這么多錢了，賬上在哪里查？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，增值稅繳納金額查應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方科目查詢
2023 01/12 00:15
84785040 
2023 01/12 00:19
老師5849.11怎么對(duì)不上啊什么原因？？？
南疆老師 
2023 01/12 05:12
那您再看看您交稅的分錄有沒有問題，
84785040
2023 01/12 13:40
老師對(duì)不上能做一筆分錄填合適嗎，這個(gè)分錄怎么做？？？
南疆老師
2023 01/12 13:44
您這上面數(shù)據(jù)不全 沒法做。我這邊正常是這樣做分錄的
月底轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納時(shí)
?借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ?貸 銀行存款
所以查看繳納多少增值稅時(shí)就可以查應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)。
如果您查的金額不正確，那您看看當(dāng)時(shí)繳納時(shí)的憑證有沒有問題? 有問題調(diào)整過來就可以了
84785040
2023 01/12 13:50
分錄就這樣做的，哪里不全啊，我問的是能做調(diào)整分錄嗎，調(diào)整分錄怎么做？？？
南疆老師
2023 01/12 13:58
您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)分錄，您可以做負(fù)數(shù)沖掉就可以了
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